审计计划与工作总结（精选6篇）
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审计计划与工作总结（精选 6篇）
划与工作 篇审计计 总结 1
一、工作思路：
以防控操作风险为核心，推进稽核审计任务制度化，稽核检查程序化，稽核文档格式
化，稽核责任明晰化，稽核处罚标准化，扩大稽核审计范围和深度，提升稽核审计能力，
进一步促进我区联社依法合规经营稳步发展。
二、具体工作：
1、安排两次序 稽核。时 对 20xx 年6-11 月全面业务开展稽核检查，对存在的问题通
过现场辅导纠改、发整改通知书、限期整改、违规积分、以及处罚相关责任人等方式手
段，强化合规意识，规避操作风险。
2、安排两次 稽核。一是 信用社 公 管理 主要是开 的合 性、专项 对 对 账户 专项检查 户 规
使用的规范性、对账的及时性检查。二是对 20xx 年新增 款 稽核 ，重点是贷 专项 检查 10 万
元以上贷款的全面检查，充分揭示信贷管理风险点，为进一步体提高信贷工作质量提供更
可靠地决策依据。
3“ ”、加 后 稽核 ，确保 改到位。采取 人 社 包片稽核，后 再稽核和整改强 续 检查 纠 盯 续
到位。
三、工作措施
1、部 人 加 学 、 化培 ，推行稽核人 到一 位 践制度，增 非门 员 强 习 强 训 员 线业务岗 实 强
现场稽核能力。
2、改 稽核 方式提高效率，非 和 稽核相 合，合理收集 操作进 审计 现场 现场 结 业务 风险
点，做到全方位、多角度、分层次地立体稽核。
3“ ”、加 内控建 ， 力推 稽核管理 范化。重点落 省 社稽核 主 制 和强 设 强 进 规 实 联 审计 审
办事处的稽核审计工作问责制。实施有效约束的质量控制机制，完善内部审计工作责任制
度，建立统一的《稽核人员工作日志》对下乡执行任务和整理资料全程予以如实登记，制
度管人管事的长效机制。四、存在问题：
1、稽核人 学 不 ，素 有待提高。今年稽核人 后，新到稽核 位人员 习 够 质 员变动 岗 员较
多，虽然稽核审计部对稽核人员的学习培训作了计划，规定了稽核人员必学篇目和制度规
定， 定了学 ，但由于部 人 基本上都在信用社稽核 ，回到 位的 不规 习时间 门 员 检查 单 时间 统
一，所以 学 的 相 少。组织 习 时间 对较
2、稽核工作 新不 。由于今年 社成立事后 督中心， 票 一上 社保创 够 联 监 业务传 统 缴联
管，针对这一变化，稽核审计工作没有相应的应对措施，对基层社的序时稽核不全面，容
易留下死角。
3、稽核力量不足，稽核任 完成不理想。我 社 有 稽核人务 联 现 专职 员 5人，按省联社
标准不足，加之今年派员参加上级检查和接待检查次数较多，对自身稽核任务有所耽误。
4、稽核的广度和深度不 。一是 会 出 的稽核在一定程度上停留在表面够 对 计 纳业务 层
次上，注重帐平款准，而对业务合法性，操作的合规性，以及操作风险和道德风险关注不
够。二是对贷款
业务的稽核检查只停留在合同资料、要素的齐全性上，对贷款真实性以及贷款发放的
合规性分析检查不够。
5、信息不 称， 一 人 素 防范不 。在稽核 程中，更多的是看 操对 对 线 员 质风险 够 过 现场
作，而对柜员平时执行制度的情况了解不够;报表、帐册看得多，找职工座谈少，对职工
的所思、所想了解得少。
划与工作 篇审计计 总结 2
医院内部审计作为医院的经济监督部门，构建和谐社会、和谐医院都与内部审计工作
息息相关，深入地把握审计工作的基本思路，认真履行好自已的职能，积极为促进医院和
谐发展服务是关健。我室20xx 年工作 划如下：计
一、提高 量， 督作用审计质 发挥审计监
1、全面履行 ，提高 督能力。在工作中要自 遵守、 格 行 工审计职责 审计监 觉 严 执 审计
作要求和审计程序，克服审计过程中的随意性。
2“ ”、 持 全面 、突出重点 的 思路。医院由于 模的 大， 的坚审计 审计 经营规 扩 经营业务
日趋复杂，使得内审对象及内审面逐步扩展。因此，医院内审工作要从医院的经济工作中
心出发，重点着眼于对加强各类资金管理能力、提高经济效益与社会效益等事项。
3、改 划管理，使 年度 划要和我院的 工作 划在 上 位半进审计计 审计 计 经济计 时间 错
年，使 划能确 落到 ，建立健全 章制度，提高 管理水平。审计计 实 实处 规 财务
4 、提高 人 素 。不断更新 人 整体知 构、提高 合素 ， 做好审计 员 质 审计 员 识结 综质 审计
人员的教育培训。只有审计人员综合素质提高了，审计质量才能得到保证。
二、更新 理念，提高 工作 次审计 审计 层
内部审计对所审查的活动向院领导提供分析、评价、建议和咨询，帮助他们更有效地
管理医院。内部审计查出问题的过程，是解决问题的过程。审计工作不能停留在揭露问题
上，要站在医院发展的前沿，立足于纵观全局的基点上，扣紧为医院经济决策、经济管理
服务、促进医院经济健康，树立起服务第一理念，采取参与式的审计策略。尽可能地对被
审计的科室面临的困难和对策提供咨询意见:主动请求被审计科室对自己的工作方式、服
务态度和服务质量提出建议;为医院加强管理、完善决策机制发挥参谋助手作用，更好地
为医院的和谐发挥重要作用。
三、以成本管理 重点， 化 督审计为 强 审计经济监
在市场经济条件下，医院被推向市场，医院的生存不再取决于上级主管部门的意志，
而是取决于市场对医院的接纳程度，取决于医院能否为患者提供优质、价廉的医疗服务，
市场决定着医院的生存和发展。医院要开展正常的经营活动，向广大患者提供医疗服务，
必然会消耗一定的人力、财力和物力，因此医院的经营过程也就是资源耗费的过程，同时
也是成本的形成过程。医院之所以必须注意成本是因为每增加一元的成本不仅会增加病人
的经济负担，而且会减少医院的收益，影响医院的长期发展;成本 解决不好，医院的问题
效益就没有保障，竞争力也会变得低下。因此，内部审计要把医疗服务成本作为基本审
计，及时发现成本管理中存在的主要问题、重大问题，找到损失浪费的主要表现、症结所
在，做好综合分析，针对存在的问题及其原因提出有效的解决办法和建议，促进医院有效
节约与合璎利用资源，降低成本，从而提高经济效益与社会效益。
四、运用计算机审计，提高审计效率
随着医院管理信息化程度的逐渐提高，我院计算机信息系统要联网，使医院内部审计
从传统的、以纸质账簿为载体的财务审计转向以业务、管理、绩效审计为主。通过借助计
算机审计技术，能及时地获得相关信息资料，缩短审计时间，节约审计成本,从而提高审
计效率。
我们科室要把握时代的脉搏，坚持以科学发展观为指导，立足自身,立足内部，充分
有的作用，就一定能 促 医院的和 展作出新的 献。发挥应 够为 进 谐发贡
划与工作 篇审计计 总结 3
今年以来，我局在县委、政府以及上级审计机关的正确领导下，高举中国特色社会主
“ ”义伟大旗帜，坚持以邓小平理论和三个代表 重要思想为指针，以科学发展观为统领，认
真贯彻精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，积极开展审计服务和审计监督。按照全
“ ”国、全省、全市审计工作会议精神，加强 人、法、技建设，业务求精、执法求严、工作
“求实、方法求新、质量求高，坚持 依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务
”实 的二十字审计方针，认真履行审计监督职能。进一步加大了对重点领域、重点资金、
“ ”重大违法违规问题和经济案件的查处力度，为构建小康、和谐作出了巨大的努力。现将
一年来的工作情况如下：
一、党建工作
今年以来，审计局始终把党建工作列入局党组重要议事日程，认真研究，精心安排，
充分发挥党支部的战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用，狠抓党建工作各项任务的落
实。
(一)抓好党员、干部学习教育。为了深入贯彻精神，抓好党的思想建设和党员、干部
学习教育，我支部年初特别制定了政治理论学习计划，并明确专人抓此项工作的落实，主
要是认真学习党的精神以及各类关于党的建设的资料;抓好党员干部思想教育，组织全体
党员到九渡赤水纪念馆，进行革命传统教育，通过学习教育，使党员干部思想稳定，始终
保持着良好的精神状态，为开展审计工作提供思想保证。
(二)抓支部建设，审计局党支部严格按照上级党委的要求，及时传达中央和上级党组
织的指示、决定、文件和会议精神，引导和发动党员积极主动地去实践，以党员的模范行
为来体现党的先进性，不断增强党性修养。支部认真听取党员的思想汇报，检查党员的工
作、思想、学习情况和组织交办的工作任务完成情况，认真开展批评与自我批评;党建目
标管理工作做到按季考评;认真做好党费收缴管理和党内基本情况的统计工作;
摘要：
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作者：littere...
分类：实用范文
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时间：2024-08-16
