村自查自纠整改报告多篇
免费
【说明】村自查自纠整改报告多篇为范文海网的会员投稿推荐，但愿对你的学习工作带来
帮助。
村自查自纠整改报告篇 1
20xx 年，xxxx 财务部在工作中发生一些错误，均因工作人员能力有限，导致错误后果，
经过集团公司财务部检查及我公司财务部人员自查，有许多内容不符合规定并有重大纰
漏，需要立即整改，在集团财务中心的指导和督察下，我部门对发生的问题进行整改，现
将整改情况汇报如下：
一、整改内容
1 、收购期间票据审核不严，发生收款人在付款书上未签字现象。
2、价格或者扣杂有变动，对原始磅单未加变更，而直接在付款环节进行变动，致使地磅
室台帐与财务结算吨位及金额都发生差异。
3 、成品库房入库数量不准确，经过实物盘点发现账实不符。
4、地磅室汇总台帐漏计一车原料，单据号码为 702# 。
二、事件发生原因
1、工作态度不够严谨，不能严格认真的执行财务制度，未能仔细谨慎的审核财务票据，
加之劳动强度超过负荷，付款业务过程和手续繁琐，金额小，客户多，而工作人员只有出
票人及付款人，没有专职的开发票人员及审核人员，集团和公司都曾经考虑过聘请银行专
业人员付款或者招聘财务人员一名，本部门考虑费用加大原因，决定自己克服困难努力办
理，结果出票人出具错误结算单，而付款人未能认真审核便直接付款，忙乱中出错误，事
后又未能在开具发票和账务处理中复查原始票据，导致未能及时发现失误而失去最佳纠错
时机。
2、价格和扣杂发生变化，由于时间问题未能在第一时间到地磅室修改磅单，但是均由康
大公司领导签字认可，事后修改磅单当事人不在，失去了修改的客观条件及意义。
3、成品库房产成品入库不准原因很复杂，主要因为库管员缺乏工作经验，入库计数管理
流程不明确，而本部门负责人虽然多次指导，但未能对库管员的实际操作进行严格监督、
检查和督促，当然也不能排除生产收购期日常具体业务缠身削弱了对下属工作的监督职能
的执行。
三、给公司造成的后果
1、因出票人轻率出票及付款人缺乏详细认真的审核致使公司给农户多付款项为8287.47
元。
2、没有及时修改磅单，对账务检查带来诸多不便，给公司没有造成其它实际经济利益影
响，也没实际损失。
3、库管员所报入库数据和实际实物数据相差较大，导致公司会计对存货资产无法正确计
量，失去资产管理及控制的实际意义。为达到资产管理目的，公司不得不多次组织人力、
物力、财力盘点实物，又给公司增加了一定的不该发生的费用。
4、地磅单据没有统计入台帐，是因为司磅员疏忽漏计，而报表报至财务部，当时对磅单
的号码的连续性没有及时确认。
四、整改结果
1 、未签字票据已经全部找到当事人履行了签字的手续。
2、磅单和付款单据不符部分，已经全部查找出原因，进行备注说明，并另行制作了调节
表，并与其它相关资料装订在一起，以备随时查阅。
3 、多付款部分，分别都找到了收款人。目前正在通过法律程序处理。
4、库房盘点已经全部结束，针对该问题，公司制定了产成品出库的补充细则，并已经开
始实施新的补充细则，实行双人出库。目前进展顺利。另根据员工能力及特点，对库管员
进行了调整：由赵青俊接替库管工作，负责存货的计量和收发；原库管马艳萍因熟悉存货
分布状况，以库房协管员身份继续协助赵青俊管理存货。
5、漏计的购入原料，经过查证得到落实，原料已经入库，货款已经支付，并已经改正原
始台帐记录。
6 、对账实不符部分已经做了据实调整。
7、全厂于20xx 年xx 月25 日完成资产复查和补盘工作，现正在进行资料整理。
五、整改后的反思及建议：
1、部门负责人要尽自己所能对下属员工定期检查、培训和考核，以提高下属的工作能
力，及时发现错误，并力争给每个岗位配备适合的工作人员，从而提高工作质量，降低发
错几率。
2、对本部门工作要进行定期和不定期的自查，发生失误和错误争取在第一时间弥补、挽
回和改正。
3、为避免发生失误，减少损失，并利于部门负责人加强对部门工作的监督、检查和改
进，建议在下一个生产收购期考虑以下方案：
（1）增加稽核会计一人，也可以考虑长期录用，费用全年应该约 2 万元。
（2）收购期可以仿效其他单位，聘请银行付款，安全便捷，但是手续费略微较高，按照
付款金额 5‰---8‰ 。
4、完善管理流程和作业指导书，明确产品待检、分级、入库计数、码垛分类等的标准方
法。
以上是本财务部对此次财务整改的整体情况汇报，敬请公司领导审查验收。
村自查自纠整改报告篇 2
通过认真学习，并结合自身实际工作，深入仔细的查找存在的问题，剖析问题的原因，
提出切实可行的整改措施，改进工作作风，优化工作效果，提高工作效率。
一、存在问题原因分析
1、学习的积极性不强，求知欲望不高，对专科知识学习不够深入，没有完全用理论知识
武装自己的头脑，从而导致处理问题不够熟练，给病人解释不够全面。
2、以工作忙为理由，当病人询问时，继续做自己的事情，怕手头的事情出错，回答不及
时，不够耐心。
3、为了早点完成任务，省略了一些步骤，没完全按各项规章制度步骤执行，或者凭印象
做事，造成了一些护理差错。
二、整改措施
1、刻若学习，振奋精神，努力提高自己的技术水平，要自觉把理论学习作为自己的第一
需要，扎实深入的学习，学以致用，为了更好地为病人服务，减轻治疗时病人的疼苦。要
把自己空余的时间都放在学习上，学习基础知识，新技术，新理论。不断用新知识、新理
念武装自己的头脑，增强自己的才干，提高自己护理工作的能力。
2，强化服务理念，提高为病人服务的意识，想病人之想对于在儿科工作的我，一定要有
足够的责任心以及耐心，在工作的点点滴滴做起。在每次的静脉穿刺过程中，由于家长的
警长心理，促使我们在穿刺中紧张施加压力，导致不能一次穿刺成功。从而导致患者与家
长之间的矛盾油然而生。
儿科是个大科室，在季节和天气使患儿不断反复发病，患者住院期间出现床位不够，护
理人员不能及时护理人员紧张。从而导致医患沟通障碍。
在做治疗期间，不能及时的巡视病房，更换吊液不能及时到位。在种种的问题中。我们
希望得到家长的理解及配合。因此我们要在工作中发现问题，要将一系列的问题及矛盾都
处于萌芽状态。在以后的工作中要不断提高静脉穿刺成功率，做到以病人为中心，要关心
病人。
村自查自纠整改报告篇 3
一、存在的主要问题
1、专业知识学习缺乏主动性，不系统、不深入，只是每次业务学习的时候才看看书，查
查资料，了解某个疾病的知识，但往往不够深入，自己没有学习计划，有许多东西往往学
后就丢，浅尝辄止，钻的不深、学的不够。有时面对新出现的问题，处理不熟练，不能用
最准确的方法来处理，解释不到位，让病人产生误解。
标签： #整改报告
摘要：
展开>>
收起<<
【说明】村自查自纠整改报告多篇为范文海网的会员投稿推荐，但愿对你的学习工作带来帮助。村自查自纠整改报告篇120xx年，xxxx财务部在工作中发生一些错误，均因工作人员能力有限，导致错误后果，经过集团公司财务部检查及我公司财务部人员自查，有许多内容不符合规定并有重大纰漏，需要立即整改，在集团财务中心的指导和督察下，我部门对发生的问题进行整改，现将整改情况汇报如下：一、整改内容1、收购期间票据审核不严，发生收款人在付款书上未签字现象。2、价格或者扣杂有变动，对原始磅单未加变更，而直接在付款环节进行变动，致使地磅室台帐与财务结算吨位及金额都发生差异。3、成品库房入库数量不准确，经过实物盘点发现账实不...
声明：本文档由网友提供，仅限参考学习，如有不妥或产生版权问题，请联系我们及时删除。
客服请联系： fanwenhaiwang@163.com 微信：fanwenhai2012
作者：文海小编2
分类：个人文档
价格：免费
属性：9 页
大小：47.43KB
格式：DOCX
时间：2024-08-14
