村及审计自查报告多篇

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助。

村及自告篇审计查报 1

我校根据《关于印发的通知》[20xx]）10 “号和广西壮族自治区教育厅《关于开展审计整

”改活动阶段性检查验收工作的通知》[20xx]）33 号文件精神，对我校财务工作认真进行

认真自查自评及检查整改，现将整改情况汇报如下：

一、成立领导小组工作我校结合实际，成立了 xx 中学财务整改领导小组。

组长：黄 x副组长：李 x组员：廖 x、张 x、杨 x、岑 x、王 x、朱 x、李 x、黄 x领导小组

下设办公室，办公主任由李连声副校长兼任，统一协调和指导财务审计整改的各项工作。

二、整改措施依据制度要求认真进行审计整改，自查自纠存在的问题，认真反思，找差

距，寻原因。

通过认真组织小组成员查看 20xx 年至 20xx 年会凭、会表、会簿。计证计报计账

在会计报表、会计账簿中银行日记帐、出纳的现金日记账不存在任何问题，无需整改。

存在的一些问题是：

1、会计、出纳还没有取得从业资格证，正在学习争取；

2、在会计凭证中出现没有盖财务公章、财务主管章、报账员章、出纳章现象及附件不完

善现象；

3、固定资产登记和报废登记不完善现象。

整改领导组针对以上存在的问题进行分工协作，分块整改，现已全部整改完善。

总之，财务工作是学校工作的基础，财务工作直接影响着学校的发展，要办好学校，首先

要管理好财务，把有限的资金用在刀刃上。

为此，在今后的工作中，我校将按上级主管部门的要求，严格执行各项财务管理制度，管

理好学校财务。

坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后，再进行报账、公示，将财务开支情况在公

示栏公布，自觉接受上级领导、全校教职工的监督。

村及自告篇审计查报 2

根据《关于做好审计中整改工作的通知》xx 公司文件精神，结合我部审计检查实际情况，

对本单位的财政财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：

一、健全组织，强化领导

为确保此次自查工作顺利进行，我部成立了以副经理为组长的自查自纠清查小组，积极开

展自查自纠工作。

二、严格清查，不走过场

成立清查小组后，我部按要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。做到不走过场

不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、认真自查，及时自纠

按照《关于做好审计中整改工作的通知》的要求，我部对本单位执行财经纪律及有关政策

的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。

1、我部根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作过程中严格

遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。

2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。无以虚假理赔或夸

大损失扩大赔付、虚假扩大公估费用、开具阴阳支票等多种违规形式获取理赔资金。无以

虚开中介发票形式获取手续费资金等。

3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。

4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。

5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。

6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。

7“ ” “ ”、我部资金全部集中统一管理和核算，无账外账和小金库。

村及自告篇审计查报 3

根据《xx 区审计局审计通知书》xx 区审计通字[20xx]12 号文件精神，结合我学校审计检

查实际情况，对本单位的财政财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：

一、基本情况：

xx 中学学校机构设置了：校长室、政教处、教导处、总务处。现有编制xx 人，在职员工

xx 人，财务隶属于xxxx。

二、任期内各学期招生情况

xx 年秋季招生 453 人，xx 年春季招生 434 人，xx 年秋季招生 767 人，xx 年春季招生 730

人，xx 年秋季招生 904 人，xx 年春季招生 920 人，xx 年秋季招生 970 人。

三、任期初及任期末资产负债情况。

xx 年7月初资产负债情况：现金：xx 元、银行存款：xx 元、固定资产：xx 元、其他应付

款：xx 元、应缴财政专户款：xx 元。xx 年10 月末资产负债情况：现金：xx 元、银行存

款：xx 元、固定资产：xx 元、其他应付款：xx 元。

四、我校收入均按收费许可证收费，及时上缴财政，无隐瞒、截留、转移财政收入；没有

“ ”公款私存、没有设立小金库。各项支出真实、合规、合法。没有挤占挪用、扩大开支范

围、提高开支标准、虚列支出等问题。

五、各年度各种专项资金，做到了专款专用、及时拨付。

六、大宗物品和设备的购置，我校通过政府采购中心采购。

七、各项资产做到了账实相符。

八、落实了债权和债务的管理，没有重大经济遗留问题。

村及自告篇审计查报 4

根据教育局的文件精神，4月15 日，我校对食堂的食品卫生、设备安全等进行了逐项自

查。从自查的情况看，基本符合教育部的规定。现将自查情况报告如下：

一、好的方面有以下几点：

1、食堂卫生设施健全。学校自 xx 年起，投入了近几百万元修建和改造一、二食堂，陆续

更新和改造了大批的炊事设备，食堂的设备、设施基本实现了餐具、厨具不锈钢化，墙

面、地面瓷砖化。目前食堂功能齐全、防蝇、防尘、防鼠等设施健全，各加工区布局合

理，周围环境整洁优美。基本符合教育部的文件要求。

2、内部管理比较规范。一是组织健全。自 xx 年起我校就成立了以校于法文长为组长

“ ” “的食品卫生管理监督小组，并分派后勤处一名副主任导职管理食堂，整个后勤执行梯

” “ ”形管理，食品卫生监督小组定期、不定期的对食堂进行卫生检查;二是管理规范。20xx

年食堂出台了《沙二中食服管理》，食堂的全面工作行了制度化、范长饮务细则对进规

化。从人员、调入、设备、采购、保管、加工、出售等所有管理环节进行了细化并狠抓落

实。

3、食品采购、贮存、加工卫生情况良好。食品采购我们严格按照《食品卫生法》的要求

进行采购，所有统一采购的食品(包括大米、面粉、肉类、食油、种类调味、柴油等)都进

行严格的考察把关，并按国家规定进行索证。各班组自行采购的配菜、家禽类，我们执

“ ”行签订合同，定点供应的办法，与集市固定摊点、菜农签订《供货质量保证书》，确保

食品卫生安全，价格优惠。食品贮存严格按照分类、分架、隔墙、离地的原则。加工程序

“ ”比较合理，生熟、萦素分开，严格三刀三板和清洗消毒制度。基本符合教育部的文件要

求。

4、食堂证照齐全、合法有效，所有工作人员每年都进行体格检查，每年都进行卫生知识

“ ”的培训，并人人办理两证。平时积极配合、主动接受卫生行政部门的监督与指导，这方

面我们做得比较好。

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