公司采购管理制度新版多篇

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采管理制度篇一购

公司为进一步规范销售合同文档和管理工作，提高管理水平，逐步实现销售合同管理工作

的规范化、制度化、科学化，特制定本制度。

一、制度

所指的合同档案是公司在业务经营中形成的各种来往合同、协议、订单、确认书、价格变

动函等（包括巨盛、中能、舒尔茨、内贸、外贸）。

二、合同档案管理原则

1、公司品的采、售均立合同。经营产购销须订

2、合同档、保管、建立档案，由售部管理，以确保档案的完整、完全和有效利业务归销

用。

3、售部指定人筹、、、整理、保管公司所有售合同文档。销专负责统协调组织销业务

三、合同章管理原则

1、公司一放合同章，属售使用的合同章放到售部。统发销业务发销

2、合同章除因工作需要留一枚由事保管外，其余均由指定人保管。业务驻马钢办处员

3、各部、人用章填写用章登表，并附上用章的文本原件或复印件，业务门业务员时应记

交由销售部经理签字后方可使用。若因工作需要带合同章外出时，须办借用手续，使用完

毕后即行交回。

四、合同文档的管理要求

1“ ” “ ”、合同文档管理可以按公司合同管理中合同号定行分号。编规进类编

2、保存的合同文档每半年清理核一次，如有失、，要明原因，及理并追对遗损毁查时处

究相关人员责任。

3、合同管理人要加合同档案的登、督工作，要以原始依据，制合同员强对计监记录为编

统计清单。

4、合同档案管理人根据需要制合同索工具，以便有效地开展合同文档的员应实际编检查

询、利用工作。

5、各可合同文档，确因工作需要借出，部字同意后方可业务员查阅须查阅须经门领导签

办理借阅手续，合同原件无特殊情况不得外借。

公司采管理制度篇二购

一、目的

为加强公司物资（生产物资或生产设备）的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应

商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。

二、适用范围

适用于公司各类生产物资（设备）或大宗的采购。

三、采购及物流审批权限

1、采申购请单

采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：

（1）估算金在元以内，由部理批。额门经审

（2）估算金在元至元之，先由部理核，再由分管副批。额间门经审总审

（3）估算金在元至元之，先由部理和分管副核后，再由理批。额间门经总审总经审

（4）估算金在元以上（大宗采），由董事加批。额购长

2、采（或采合同）购订单购

采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下；

（1）采金在元以内，由采理直接批。购额购经审

（2）采金在元至元之，先由部理核，再由分管副批。购额间门经审总审

（3）采金在元至元之，先由部理和分管副核后，再由理批。购额间门经总审总经审

（4）采金在元以上（大宗采），由董事加批。购额购长

（5）采金在元以上，理附核。购额财务经

3、收入批限验库审权

1、入金在元以内的据由部理批。库额单门经审

2、入金在元至元之的据由部理核，分管副批。库额间单门经审总审

3、入金在元以上的据由部理和分管副核，理批。库额单门经总审总经审

4、用批限领发货审权

1、出金在元以内的据，由运部理及用部理共同批。库额单储经领门经审

2、出金在元至元的据，需分管副加批。库额单总

3、出金在元以上的据，需理加批。库额单总经

四、物采流程资购

1、物需求部提供采申，并完成必要核和批手。资门购请单审审续

2、采部凭已核的采申，制作采或采合同（含价），在完成采购审购请单购订单购报购订

的批手后，供商下达采划，同送采到部案。单审续给应购计时购订单财务备

3、供商送到指定，采部品部开具、运部开具收通知。品应货仓库购给质请检单给储货单

质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开

具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货

认认确。

4、物需求部到运部用已申的物。质门储领购资

五、支付流程及审批权限

1、供商凭公司运部字确的送到采部，生一份的明清应储签认货单购对账产详细对账细单

（同时附送货单、入库单），采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。

2、部采部的清一步行确，由理核。财务对购对账单进进认财务经审

3、供商凭送、入、采、清、供票到公司理批手：应货单库单购订单对账单货发办审续

（1）票金在元以内，由采理核、理批。发额购经审财务经审

（2）票金在元至元的，由采理核，理和分管副共同批。发额购经审财务经总审

（3）票金在元至元的，需理加批。发额总经

（4）票金在元以上的，需董事加批。发额长

六、供应商的管理

1“ ”、于大宗或常使用的物，建立相定的供商，并建立供商目作采对经资应对稳应应录为

购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO 质量体系要求来运作。

2、于常采的物，找两家以上的供商作或交互采，比三家，采对经购资应应为储备购货购

性价比较高的物资。

3、根据供商信誉状况、源定性（品、数量）、金状况等方面合考，把供应货稳质资综虑

应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。

4、极主向供商宣公司原料品准，并在品和技服上予必要的帮助，积动应传质标质术务给

使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。

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【寄语】公司采购管理制度新版多篇为范文海网的会员投稿推荐，但愿对你的学习工作带来帮助。采管理制度篇一购公司为进一步规范销售合同文档和管理工作，提高管理水平，逐步实现销售合同管理工作的规范化、制度化、科学化，特制定本制度。一、制度所指的合同档案是公司在业务经营中形成的各种来往合同、协议、订单、确认书、价格变动函等（包括巨盛、中能、舒尔茨、内贸、外贸）。二、合同档案管理原则1、公司品的采、售均立合同。经营产购销须订2、合同档、保管、建立档案，由售部管理，以确保档案的完整、完全和有效利业务归销用。3、售部指定人筹、、、整理、保管公司所有售合同文档。销专负责统协调组织销业务三、合同章管理原则1、公司一...

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