经济活动分析报告（通用3篇）

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经济活动分析报告（通用 3篇）

活分析告篇经济动报 1

　　一、模拟利润

　　 (一)本月完成情况：

　　本月算预399 万元，本月实际完成 483 万元，比本月预算增利 84 万元。其中：电力模

拟利润本月预算 126 万元，本月实际完成 213 万元，比本月预算增利 87 万元。热力模拟利

润本月预算 273 万元，本月实际完成 270 万元，比本月预算减利 3万元。

　　 1、电力模拟利润本月实际完成与本月预算比增加 43 万元的原因分析：

　　 1)平均上网电价本月预算 258.02 元/千千瓦时，本月实际完成 255.51 元/千千瓦时，

比本月预算减少 2.51 元/千千瓦时，使电力模拟利润减少 15 万元。

　　 2)发电量本月预算 7，200 万千瓦时，本月实际完成 7，457 万千瓦时，比本月预算增

加257 万千瓦时，使电力模拟利润增加 69 万元。

　　 3)发电标准煤耗本月预算 305.00 克/千瓦时，本月实际完成 306.13 克/千瓦时，比本

月算增加预1.13 克/千瓦时，使电力模拟利润减少 2万元。

　　 4)发电标煤单价本月预算 193.85 元/吨，本月实际完成 199.10 元/吨，比本月预算增

加5.25 元/吨，使电力模拟利润减少 12 万元。

　　 5)固定成本本月预算 588 万元，本月实际完成 586 万元，比本月预算减少 2万元，使

电力模拟利润增加 2万元。

　　 6)主营业务税金及附加本月预算 5万元，本月实际完成 6万元，比本月预算增加 0万

元，使电力模拟利润减少 0万元。

　　 7)财务费用本月预算 335 万元，本月实际完成 335 万元，与本月预算持平，使电力模

拟利润减少 0万元。

　　 8)销售费用本月预算 53 万元，本月实际完成 53 万元，与本月预算持平，使电力模拟

利润减少 0万元。

　　 2、热力模拟利润本月实际完成与本月预算比减少 3万元的原因分析：

　　 1)平均售热单价本月预算 22.05 元/吉焦，本月实际完成 20.36 元/吉焦，比本月预算

减少 1.69 元/吉焦，使热力模拟利润减少 96 万元。

　　 2)供热量本月预算 570，000 吉焦，本月实际完成 635，000 吉焦，比本月预算增加

65，000 吉焦，使热力模拟利润增加 71 万元。

　　 3)供热标准煤耗本月预算 39.80 公斤/吉焦，本月实际完成 39.80 公斤/吉焦，与本月

预算持平使热力模拟利润减少 0万元。

　　 4)供热标煤单价本月预算 237.68 元/吨，本月实际完成 233.47 元/吨，比本月预算减

少4.21 元/吨，使热力模拟利润增加 11 万元。

　　 5)固定成本本月预算 445 万元，本月实际完成 433 万元，比本月预算减少 12 万元，使

热力模拟利润增加 12 万元。

　　 (二)1-11 月份累完成情况：计

　　累计预算-2，548 万元，累计实际完成-1，053 万元，比累计预算减亏 1，495 万元。

其中：电力模拟利润累计预算-1，464 万元，累计实际完成-597 万元，比累计预算减亏

867 万元。热力模拟利润累计预算-1，084 万元，累计实际完成-456 万元，比累计预算减

亏628 万元。

　　 1、电力模拟利润累计实际完成与累计预算比减亏 866 万元的原因分析：

　　 1)平均上网电价累计预算 259.92 元/千千瓦时，累计实际完成 259.76 元/千千瓦时，

比累计预算减少 0.16 元/千千瓦时，使电力模拟利润减少 9万元。

　　 2)发电量累计预算 66，420 万千瓦时，累计实际完成 67，441 万千瓦时，比累计预算

增加 1，021 万千瓦时，使电力模拟利润增加 277 万元。

　　 3)发电标准煤耗累计预算 357.37 克/千瓦时，累计实际完成 355.47 克/千瓦时，比累

计预算减少 1.90 克/千瓦时，使电力模拟利润增加 27 万元。

　　 4)发电标煤单价累计预算 210.67 元/吨，累计实际完成 206.36 元/吨，比累计预算减

少4.31 元/吨，使电力模拟利润增加 103 万元。

　　 5)固定成本累计预算 6，594 万元，累计实际完成 6，332 万元，比累计预算减少 262

万元，使电力模拟利润增加 262 万元。

　　 6)主营业务税金及附加累计预算 52 万元，累计实际完成 50 万元，比累计预算减少 2

万元，使电力模拟利润增加 2万元。

　　 7)财务费用累计预算 3，662 万元，累计实际完成 3，674 万元，比累计预算增加 12 万

元，使电力模拟利润减少 12 万元。

　　 8)销售费用累计预算 580 万元，累计实际完成 580 万元，与累计预算持平，使电力模

拟利润减少 0万元。

　　 2、热力模拟利润累计实际完成与累计预算比减亏 628 万元的原因分析：

　　 1)平均售热单价累计预算 20.99 元/吉焦，累计实际完成 22.01 元/吉焦，比累计预算

增加 1.02 元/吉焦，使热力模拟利润增加 335 万元。

　　 2)供热量累计预算 3，300，447 吉焦，累计实际完成 3，385，207 吉焦，比累计预算

增加 84，760 吉焦，使热力模拟利润增加 102 万元。

　　 3)供热标准煤耗累计预算 39.80 公斤/吉焦，累计实际完成 39.80 公斤/吉焦，与累计

预算持平使热力模拟利润减少 0万元。

　　 4)供热标煤单价累计预算 250.04 元/吨，累计实际完成 238.62 元/吨，比累计预算减

少11.42 元/吨，使热力模拟利润增加 154 万元。

　　 5)固定成本累计预算 4，729 万元，累计实际完成 4，691 万元，比累计预算减少 37 万

元，使热力模拟利润增加 37 万元。

　　 (三)1-11 月份累完成与上年同期情况分析计

　　同期-1，957 万元，累计实际完成-1，053 万元，比同期减亏 904 万元。其中：电力

模拟利润同期-1，486 万元，累计实际完成-597 万元，比同期减亏 889 万元。热力模拟利

润同期-472 万元，累计实际完成-456 万元，比同期减亏 16 万元。

　　 1、电力模拟利润累计实际完成与同期比减亏 766 万元的原因分析：

　　 1)平均上网电价同期 258.27 元/千千瓦时，累计实际完成 259.76 元/千千瓦时，比同

期增加 1.49 元/千千瓦时，使电力模拟利润增加 71 万元。

　　 2)发电量同期 56，939 万千瓦时，累计实际完成 67，441 万千瓦时，比同期增加

10，501 万千瓦时，使电力模拟利润增加 1，598 万元。

　　 3)发电标准煤耗同期 363.01 克/千瓦时，累计实际完成 355.47 克/千瓦时，比同期减

少7.54 克/千瓦时，使电力模拟利润增加 107 万元。

　　 4)发电标煤单价同期 211.15 元/吨，累计实际完成 206.36 元/吨，比同期减少 4.79

元/吨，使电力模拟利润增加 115 万元。

　　 5)固定成本同期 5，530 万元，累计实际完成 6，332 万元，比同期增加 801 万元，使

电力模拟利润减少 801 万元。

　　 6)主营业务税金及附加同期 42 万元，累计实际完成 50 万元，比同期增加 8万元，使

电力模拟利润减少 8万元。

　　 7)财务费用同期 3，358 万元，累计实际完成 3，674 万元，比同期增加 316 万元，使

电力模拟利润减少 316 万元。

　　 8)销售费用同期 580 万元，累计实际完成 580 万元，与同期持平，使电力模拟利润减

少0万元。

　　 2、热力模拟利润累计实际完成与同期比减亏 16 万元的原因分析：

　　 1)平均售热单价同期 20.93 元/吉焦，累计实际完成 22.01 元/吉焦，比同期增加 1.08

元/吉焦，使热力模拟利润增加 313 万元。

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摘要：

经济活动分析报告（通用3篇）活分析告篇经济动报1　　一、模拟利润　　(一)本月完成情况：　　本月算预399万元，本月实际完成483万元，比本月预算增利84万元。其中：电力模拟利润本月预算126万元，本月实际完成213万元，比本月预算增利87万元。热力模拟利润本月预算273万元，本月实际完成270万元，比本月预算减利3万元。　　1、电力模拟利润本月实际完成与本月预算比增加43万元的原因分析：　　1)平均上网电价本月预算258.02元/千千瓦时，本月实际完成255.51元/千千瓦时，比本月预算减少2.51元/千千瓦时，使电力模拟利润减少15万元。　　2)发电量本月预算7，200万千瓦时，本月实际完...

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