内部审计工作心得体会多篇
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内部 工作心得体会篇审计 1
我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视
支持下，紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路，积极推进
内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把
内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益，强化内部控制、防
范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作，取得了明显的成绩。据不完全统计，全
市215 家内审机构共完成审计项目 6819 项，查出损失浪费 2488 万元，增加效益 13008 万
元,提出建议意见被采纳 1386 条。内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加
强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务合肥经济跨越式
发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。
“ ”一、坚持 围绕中心、服务大局 ，积极开展内部审计工作
全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提
“ ”高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点 转型 ，认真开展审计工作。
一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的
经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，20__年共开展了
206 项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产
管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评
价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理
的6条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣
工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》
(合公通[20__]18 号文件)，强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提
高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农
村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操
作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位
责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。合肥市第二人民医
院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》，成立了独立的内审室，配备了两名专职
内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查，制定了《二院内审工
作职责(细则)》等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。
二是突出建设项目审计。为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，
积极地开展建设项目审计。据不完全统计，到12 月底，内审机构已审计建设项目 5906
个。合肥电信分公司审计部 20__年 把 量关， 格按照省公司的要求， 具继续严 审计质严 对 备
条件的工程项目做到 100%审计，截止到 11 月底统计，共审计认定通信工程项目 4299 项，
工程送审总金额11308.72 万元， 减审406.84 万元。建筑安装工程 66 项，送审金额
309.24 万元， 减审45.88 万元。安徽中烟工 公司合肥卷烟厂基建及零星 修送 工程业 维 审
233 个，送审金额1593.79 万元， 减审额243.66 万元,审减率 15%;合肥市建设投资控股(集
团)有限公司接审项目 121 个，涉及工程 86 项，送审金额64080.3 万元，部分已 定 目审 项
的核减率达 20%;合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计 68 项，送审金额4690.5 万
元， 减审额839.8 万元， 减率审17.9%。通 基建工程 目的 ，有效地防止了建过对 项 审计 设
工程项目高估冒算行为，保证了工程项目质量，节约了建设资金，发挥了内部审计监督与
服务的功能。
三是继续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监
督，累计完成财务收支审计 214 项，促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验
区财政局对政府采购环节，注意严格把关，极力提升采购资金节约效率，强化对政府采购
的监管。截至 20__年10 月份，全区自行采购预算0.1082 亿元，实际支付0.0809 亿元，
节约资金 273 万元， 金 率高达资 节约25.23%。 阳区大 吴郢社居委、五里拐社居庐 杨镇对镇
委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大
杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计13 个村居 20__年1-6 月份财务收支情况进行
了审计。市公路局对所属11 个单位 20__年 收支 行了全面财务 进 审计,审计面为100%,通过
审计，发现问题36 个，提出审计意见 38 条，所审项目均下发了审计意见书，并进行跟踪
落实。
四是大力开展经济责任审计。据统计，全市内审机构已对 196 个县以下领导干部和企业领
导人员开展了经济责任审计。通过审计，强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意
识、自我约束意识，促进了党风廉政建设。如市邮政局 20__年以 收支 基 、财务 审计为 础经
济责任审计为重点，实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计，努力做
到三个结合，即经济责任审计与财务收支审计相结合;经济责任审计与廉政工作相结合;经
济责任审计与职业素质相结合。市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、瑶
海区、庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市公路局、蜀山区教育局等单位，也积极开
展经济责任审计，切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门
考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据。
五是加强合同管理工作。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合
法权益，严格按照合同法规定，对企业涉外的所有协议、合同进行认真审核、严格把关，
全年共审核审签经济合同342 份，金额达 8690.90 万元，无 合同 生，很好的 避了违约 发 规
合同风险。安徽氯碱法规审计部截至 20__年11 月底共审核集团、锦邦等 5个公司的合同
1742 份，合同进展报告 259 份。合肥市建设投资控股(集团)有限公司严格按照《集团公司
合同管理暂行办法》规范合同的订立、审查，从维护公司利益角度出发，修改不合法不合
规之处，避免潜在风险，全年共审查合同300 余份，较好地履行了风险控制职能。
二、突出服务理念，努力推进内审协会建设
合肥市内审协会在市审计局的领导下，在各内审协会会员单位和理事的共同参与下，在市
审计局机关各部门的大力支持和配合下，认真履行章程赋予的义务，全面实施协会年初制
定的工作方针和计划，突出重点，讲求实效，充分发挥好桥梁纽带作用，切实履行好管
理、协调、服务、交流职责。一年来，市内审协会以服务为理念，主要做了以下工作。
一是推进内部审计职业化建设。第一，抓好内审人员继续教育和培训工作，促进内审人员
职业化水平的提高。根据安徽省内部审计师协会和合肥市内部审计协会20__年工作要点的
“ ”要求，围绕省市审计机关开展的 审计质量年 活动，组织了一系列活动，进一步规范审计
行为，推动内部审计工作发展。20__年5月，市内审协会举办了一期全市内部审计质量管
理培训班，全市各单位内部审计人员参学的积极性非常高，共有260 余人参加了培训，创
下了内审人员参学之最。开班时，市审计局吴利林局长亲临致辞，对参学人员是一个极大
的鼓舞。培训班聘请了安徽财经大学老师和省审计厅的审计专家授课，系统地学习了内部
审计项目质量管理、内部审计文书规范化，审计信息化等内容，为提高全市内审人员的专
业素质和业务技能，建立健全内部审计制度，促进全市内审工作的规范化、制度化、科学
化和职业化水平起到了积极的作用。第二，继续做好 CIA 考试的宣传、报名工作。CIA 是
国际内部审计专家的标志，是提高内审人员素质的一条重要途径。市内审协会为组织宣
传、报名工作投入了很大精力，20__年共 了组织 30 人参加考试。
二是开展优秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨。为进一步推动内部审计工作发展，
合肥市内审协会积极组织全市各内部审计单位积极参加省内部审计师协会组织开展的 20__
—20__年以来全省 秀内部 目的 ，以及优 审计项 评选20__年《 向 在 管理风险导 审计 审计风险
中的应用》和《内部审计质量控制与管理》两个课题的理论研讨。合肥供电公司审计部组
“ ”织实施的 固定资产内控管理审计 项目被评为全省优秀内部审计项目一等奖并获通报表
彰，合肥供电公司杨晓荣、李国勋撰写的《风险导向审计与企业风险管理的相互应用》和
合肥科技农村商业银行包少书、蒋四宝撰写的《试论商业银行如何加强内部审计机构质量
控制》等 8篇论文获奖并通报表彰，其中二等奖 1篇，三等奖 2篇，优秀奖 5篇。
三是组织推荐参加全省 20__年至 20__年内部 先 位和先 工作者和 念改革开审计 进单 进 为纪
放30 周年暨审计机关成立25 周年合肥市审计系统先进集体和先进工作者的评选表彰活
动。根据省审计厅《关于做好全省内部审计工作先进表彰会议准备工作的通知》(皖审发
[20__]74 号)要求，为认真总结我市内部审计工作经验，促进内部审计队伍建设和内部审
计事业发展，市内审协会组织推荐了 20__年至 20__年全市内部 先 位和先 工作审计 进单 进
者,参加全省内部审计工作先进评选活动。合肥百大集团审计部等8个单位荣获全省内部
审计先进单位，合肥市建设投资控股(集团)有限公司法律审计部朱晓娟等9位同志荣获全
省内部审计先进工作者。在纪念改革开放 30 周年暨审计机关成立25 周年全市审计系统先
进集体和先进工作者的评选表彰活动中，合肥市卫生局计划财务审计处等 5个单位荣获全
市内部审计先进集体，合肥市公安局审计处任建等6位同志荣获全市内部审计先进工作
者。
四是组织对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作。通过培训考试和资格认证，合肥市
已有700 多名内审人员取得了中国内审协会颁发的资格证书。按照《安徽省内部审计人员
岗位资格证书年检办法》和省内部审计师协会20__年的工作要求， 加 内 人 的为强审员职业
化管理，市内审协会组织了对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作，共年检 400 余
人。
五是组织内审单位参加了合肥审计系统纪念改革开放 30 周年暨审计机关成立25 周年书法
摄影展活动。内审单位踊跃参加，共征集书法、美术、摄影作品等计40 余幅，其中荣获 2
个一等奖，3个二等奖，2个三等奖。
“ ”六是组织内审单位参加了合肥审计系统 我与审计同行 主题读书演讲比赛。合肥燃气集团
有限公司内审员王英撰写、牛慧演讲的《感悟审计人生，无怨无悔》荣获一等奖，合肥经
开区管委会梁美演讲的《无悔的选择》荣获三等奖，合肥热电集团史晓云演讲的《审计伴
我去成长》荣获优胜奖。
摘要：
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[导读]内部审计工作心得体会多篇为范文海网的会员投稿推荐，但愿对你的学习工作带来帮助。内部工作心得体会篇审计1我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路，积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益，强化内部控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作，取得了明显的成绩。据不完全统计，全市215家内审机构共完成审计项目6819项，查出损失浪费2488万元，增加效益13008万元,提出建...
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作者：Jazy
分类：心得体会
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时间：2024-08-10
