部门预算整体绩效自评报告（通用3篇）

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部门预算整体绩效自评报告（通用 3篇）

部算整体效自告篇门预绩评报 1

　　一、部门概况

　　（一）部门职能概述

　　主要职能为组织实施各项统计专项调查，组织实施全市人口普查、经济普查、农业普

查等重大国情国力普查，组织实施各项社情民意调查。

　　（二）部门组织机构及人员情况

　　 1.机构情况。从决算单位构成看，统计局单位部门决算包括本级决算、普查办决算、

经济调查队决算和民意调查中心决算。

　　 2.人员情况。20xx 年统计局在职干部职工 32 人，离退休干部 15 人。在职干部年末新

增2人。

　　（三）年度重点工作计划

　　 1.配合普查办做好第七次全国人口普查数据汇总、资料开发利用和分析、普查数据公

布等工作的经费保障；

　　 2.做好国家统计督察工作的后勤保障；

　　 3.建立政府采购内控制度，进一步规范物资和服务采购；

　　 4.加强对基层统计站规范化建设的支持；

　　 5.努力钻研业务，认真学习政策法规，确保资金的安全有效。

　　（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

　　（1）20xx 年度收入总额 976.56 万元，其中财政拨款收入 966.56 万元，占总收入的

98.98%，其他收入 10.00 万元，占总收入的 1.02%。

　　（2）20xx 年度支出总额 976.56 万元，按支出性质区分，基本支出 568.62 万元，占

比58.23%，项目支出 407.94 万元，占比 41.77%。

　　二、部门整体支出资金管理及使用情况

　　（一）基本支出

　　 1.实际整体收支情况。

　　 20xx 年收入合计为 976.56 万元，支出合计为 976.56 万元，收支平衡。20xx 年总收入

支出为 788.06 万元，本年度增加了 188.50 万元，增加了 23.92%。原因主要是第七次人口

普查经费纳入预算。

　　 20xx 年度一般公共预算财政拨款基本支出 568.62 万元，其中：人员经费 561.15 万

元，占 98.69%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、抚

恤金、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出；公用

经费 7.47 万元，占 1.31%，主要包括：工会经费和其他商品和服务支出等行政运行支出。

　　 2.“ ”三公经费总支出情况。

　　 20xx 年三公经费预算为 3.50 万元，其中：因公出国（境）费预算 0万元,公务用车运

行维护费 0万元，公务接待费 3.50 万元。本年度我单位实际支出 0.81 万元，其中：因公

出国（境）费 0万元;公务用车运行维护费 0万元，公务接待费 0.81 万元，比预算节约

2.69 万元，比上年增加 0.32 万元，增长 63.93%，增减变化的主要原因是接待外地政府调

研。

　　 3.因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。

　　 20xx 年参加出国（境）团组 0个，因公出国（境）费用零支出。购置新车 0台。

　　（二）项目支出

　　 1.项目资金安排落实、总投入等情况分析

　　 20xx 年度项目支出 407.94 万元（财政拨款 397.94 万元），资金到位率 100%，其中商

品和服务支出 260.59 万元、对个人和家庭的补助 134.24 万元、资本性支出 3.11 万元。

　　 2.项目资金实际使用情况分析

　　 20xx 年度本单位项目支出 407.94 万元，主要用于一般公共服务（类）统计信息事物

支出,其中：企业一套表联网直报和名录库建设经费 5.00 万元；统计服务决策调查与研究

2.00 万元；百强调研经费 10.00 万元；民意调查中心工作经费 45.00 万元；综合治理－市

级重点工作专项 10.44 万元；乡镇联网直报经费 2.50 万元；非税收入征管经费及执收奖

励资金 0.09 万元；重点企业联系服务工作经费 6.8 万元；小康监测工作经费 10.00 万元；

统计工作专项经费 73.80 万元；专项统计业务经费 10.00 万元；第七次人口普查经费

174.77 万元；专项普查活动经费 4.00 万元；第四次经济普查经费 5.45 万元；统计抽样调

查经费 37.83 万元；第一批资产清查专项经费 0.27 万元；20xx 年度四上单位统计目标考

核经费 10.00 万元。

　　三、部门项目组织实施情况

　　（一）项目组织情况分析

　　 “ ”我局坚持依法治统抓普查。普查工作责任重大、敏感度高，我们将严守普查工作纪

律，严格按照《统计法》《经济普查条例》及普查工作方案等要求开展工作，切实提质

量、防风险、保安全。加大统计执法力度，通过统计函询、统计检查、统计立案等方式，

“ ”开展双随机检查，在普查的全过程加强监督问责，严肃查处普查中发现的违法违纪行

为。加强内部控制与监督，形成以制度管理的良好机制。做好了第三轮工作组巡查、省统

计局内部审计的配合和整改工作，得到巡查组和省统计局审计组的一致好评。

　　（二）项目管理情况分析

　　市统计局制定了项目管理相关制度，包括会议制度、合同制度、财务管理制度、廉洁

自律制度等。在项目实施工程中，工作人员能严格执行制度的相关规定，派专人负责督

查，确保建设任务按时高效完成。

　　四、资产管理情况

　　我局资产按照资产管理信息化的要求，建立了规范的固定资产台账，将全部资产录入

资产信息管理系统，并及时更新。资产的购置、验收、入账、领用均有管理制度，落实相

关资产管理人员和使用人员的职责。20xx 年末资产总额 104.06 万元，负债总额 4.68 万

元，净资产99.38 万元，与上年相比，资产减少23.73 万元，负债增加 0.53 万元，净资产

减少 24.26 万元，资产与净资产减少主要是单位开展资产清查处置部分到期报废资产。

　　五、部门整体支出绩效情况

　　（一）单位总支出情况的绩效分析

　　 20xx 年度支出总额 976.56 万元，其中基本支出 568.62 万元，基本支出保障了单位正

常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等

日常公用经费；项目支出 407.94 万元，项目支出主要用于专项普查经费等资金项目，包

括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费等支出。

　　（二）单位项目资金绩效分析

　　 1.项目基本情况简介

　　 “ ”专项普查经费主要是了解我市人口发展变化情况的`重大国情国力调查，制定下阶

段积极发展规划和人口发展战略的依据。业务工作经费主要是搞好第七次全国人口普查、

民意调查、统计报表报送，全面加强基层基础建设，切实提高统计服务水平，着力强化部

门统计工作。

　　 2.项目资金使用及管理情况

　　项目资金收入 976.56 万元，支出 976.56 万元，全部为财政资金，资金到位率 100%，

实际使用率 100%。根据项目资金实际使用情况，对项目资金开展绩效自评，在资金使用

上，我局严格执行项目资金管理制度，实行专款专用，无挪用项目资金问题。

　　 3.项目组织实施情况

　　 20xx 年市统计局认真组织、加强协作，扎实开展各项统计调查工作。我局认真贯彻执

行国家统计报表制度，积极开展农业、规模工业、新型工业化、固定资产投资、限额以上

商贸业、劳动工资、城乡住户调查、高新、能源等多项统计调查，及时组织各类月报、季

报、年报的编报工作。夯实基础、严格把关，努力提高统计数据质量。数据质量，是对统

计数据的基本要求，也是统计工作的价值体现。我局充分认识提高统计数据质量的重要

性，不断加大强化基础工作，多措并举确保统计数据质量。

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