落实情况报告十篇
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落实情况报告十篇
落 情况 告 篇实 报 1
尊敬的：
根据《国务院关于加强审计工作的意见》和《XX 省人民政府关于加强审计工作的实施
意 》等关于 整改的要求， 将 整改情况 告如下：见 审计 现 审计发现问题 报
一、审计项目基本情况
20xx 年10 月至 20xx 年2月，X审计 X对卫生院 20xx-20xx 年 政 收支情况 行财 财务 进
了审计，我院按照 X审计 X要求提供了相关资料，配合 X审计 X完成了审计工作。
二、审计发现问题及整改落实情况
(一)“关于 擅自扩大公共卫生专项工作经费和其他资金开支范围违规发放职工增量奖
励性绩效工资 X”元 的问题整改落实情况：我单位已按审计要求清退收回违规发放金额 X
元。
(二)“关于 超标准报销差旅费 20xx ”元 的问题整改落实情况：我单位已按审计要求清
退收回违规报销的差旅费 20xx 元。
(三)“关于 挤占事业办公费 8745 ”元 的问题整改落实情况：我单位已按审计要求退还
原资金渠道。
(四)“关于 参保人员死亡后发生医保补助和报销医保费用共计 X”元 的问题整改落实情
况：我单位已于 3月28 日将参保人员死亡后发生医保补助和报销医保费用共计 X元退还原
渠道资金。
(五)“ ”关于 医疗收入账账不符 的问题整改落实情况：我单位自收到审计报告后，财务
科组织了清理，清理发现财务入账金额用手工汇总，汇总时出现差错，同时存在财务数据
系统取数期间与医疗业务系统取数期间不一致。今后将认真核对医疗业务系统数据与财务
核算系统数据，杜绝手工汇总差错，保证数据期间一致，做到账账相符。
(六)“关于 固定资产账实不符 X”元 的问题整改落实情况：我单位已将未纳入固定资产
核算管理的.固定资产 X元登记入固定资产管理系统，补记入固定资产科目，现已资产账
实相符。
(七)“关于 虚增收入总额 X元，虚减负债总额 X”元 的问题整改落实情况：我单位已按
审计报告要求做账务调整。
(八)“关于 医疗收入 X”元无入账依据 的问题整改落实情况：此医疗收入属我单位点医
疗收入，我单位已按县卫健局 20xx 年第二次党委会 研究决定 行了整改：议 进 1.已注销点
医疗点，回归我单位中医馆从事常规中医诊疗工作。2.我单位已向县卫健局党委作出深刻
书面检查，并完善管理制度。
三、 建 采 情况审计 议 纳
(一)“ ”关于 加强经费管理。各类项目经费和专项工作补助资金应专款专用 的建议采纳
情况：我单位同意采纳，今后各类项目经费和专项工作补助资金专款专用。
(二)“ ”关于 加强费用报销审核，确保财政预算资金使用合规。 的建议采纳情况：我单
位同意采纳，今后严格审核费用报销凭证，保证财政预算资金使用合规。
(三)“关于 加强内部控制管理。一是健全财务管理、三重一大等制度规范，完善单位
内控管理制度。二是从严监管所属医疗机构业务开展、完整核算收支。三是严格执行国家
统一会计制度和有关财经法规，规范资产、负债、收入等各项会计要素核算处理。四是严
”格执行医保管理制度，确保参保人员医保待遇合法、合规。 的建议采纳情况：我单位同
意采 ，已重新修 管理制度、三重一大等制度， 格 管医 机构 开展、完整纳 订财务 严 监 疗 业务
核算收支，严格执行国家统一会计制度和有关财经法规，规范资产、负债、收入等各项会
计要素核算处理。严格执行医保管理制度，确保参保人员医保待遇合法、合规。
特此报告。
卫生院
20xx 年11 月4日
落 情况 告 篇实 报 2
为全面贯彻实施统计法律法规，维护统计工作的严肃性，用真实有效的统计信息为我
局发展服务，根据嫩统发［20xx］8号文件的精神，我局通过开展统计执法自查自纠工
作，提升统计工作水平，取得良好阶段性成效，现自查自纠情况报告如下：
一、领导重视，保障有力
我局始终把统计工作摆在非常重要的位置，我局制定了完备的《统计工作管理办
法》，成立了以局长为组长的统计工作领导小组，每年召开2次以上的统计工作专题会
议，研究和部署全局统计工作；确保了各类统计报表均能及时、准确地报送，各类统计报
表、统计数据做到及时整理并归档保存，从未出现虚报、瞒报、伪造、拒报、迟报统计数
据的现象，并按规定设置并保存原始统计记录、统计台账、统计调查报表。
二、加强普法宣传，坚持依法办事
统计是实行科学决策和现代化管理的重要依据。加强依法统计，不仅有利于增强我们
的 法制 念，更能准确、及 、全面的统计 观时'掌握统计资料。为进一步提高统计数据质
量，为领导宏观决策提供可靠依据，我局以统计执法大检查为契机，深入开展了《统计
法》、《统计违法违纪行为的处分规定》的学习与宣传工作。积极开展自查工作，我局针
对嫩统发［20xx］8号文件提出的要求，对近2年来的 表 行一次全面的回 看，统计报 进 头
“ ”做到 四查 ：即查上报数据前后是否一致，查统计口径是否一致，查是否有虚报瞒报现
象，查办学条件是否达标。通过回头看，找准在统计工作中的成绩与过失，有效地为我局
决策服务。
三、 格立卷 档，重 开 利用严 归 视发
学院认真做好对统计汇总报表、统计分析、文件资料的收集、管理、立卷和归档：一
是严格归档立卷。严格的管理促进了统计数据和质量不断提高，20xx 年以来未 生发 统计违
法违纪的现象。统计工作已经制度化、规范化、和信息化，为我局发展提供优质、高效的
信息服务。
落 情况 告 篇实 报 3
20xx 年6月9日至7月20 日，环保部大气污染防治强化督查组对我区进行督查，发
现我区21 家企业治污设施不正常运行、散乱污排查不彻底等突出问题。清苑区高度重
视，周密部署，对存在的问题进行了深入研究，提出了具体整改措施，明确了完成时限，
责成相关部门立即组织整改、按时完成。现将具体情况报告如下：
一、清苑区罗家营源丰石化加油站
交办问题：1、无环评审批手续。2、未安装油气回收装置。
整改落实情况：针对存在的问题，我区环保局下达环境监察现场通知书，责令其停止
营业。目前，加油设备已全部拆除，储油罐完成注水注沙。
二、无名铁粉厂
交办问题：督导组亮执法证的情况下，拒绝检查。
“ ” “ ”整改落实情况：经查，该厂属于 散小乱污 企业，现已按 两断三清 完成取缔。
三、保定 方 机械制造有限公司东 红
交办问题：现场检查时该厂正在生产，DF-2 车间露天喷漆，VOCs 无组织排放，无收
集处理设施和油漆桶任意排放。
整改落实情况：针对存在的问题，我区环保局对该企业喷漆设备进行了拆除，并将油
漆桶有序堆放到固定场所。
四、北特重工
交办问题：现场检查该厂区正在生产，1、无环保手续;2、露天进行重机产品喷漆，
无废气收集处理装置，VOCs 无组织排放;3、焊接工序未安装废气收集处理设施，废气直
排。
整改落实情况：针对存在的问题，我区组织白团乡政府、环保局进行了联合执法，现
“ ”已按 两断三清 完成取缔。
五、保定一 家具有限公司优
交办问题：现场检查该厂区正在生产，家具板材涂漆工艺无VOCs 收集处理设
施，VOCs 无组织排放。
整改落实情况：针对存在的问题，我区对该企业喷漆设备(木器滚涂设备)进行了断
电、拆除，现已完成整改。
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落实情况报告十篇落情况告篇实报1 尊敬的： 根据《国务院关于加强审计工作的意见》和《XX省人民政府关于加强审计工作的实施意》等关于整改的要求，将整改情况告如下：见审计现审计发现问题报 一、审计项目基本情况 20xx年10月至20xx年2月，X审计X对卫生院20xx-20xx年政收支情况行财财务进了审计，我院按照X审计X要求提供了相关资料，配合X审计X完成了审计工作。 二、审计发现问题及整改落实情况 (一)“关于擅自扩大公共卫生专项工作经费和其他资金开支范围违规发放职工增量奖励性绩效工资X”元的问题整改落实情况：我单位已按审计要求清退收回违规发放金额X元。 (二)“关于超标准报销差...
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