医院出纳年度个人总结（多篇）

免费

3.0 文海小编1 2024-08-10 999+ 41.51KB 5 页免费海报

侵权投诉

[前言]医院出纳年度个人总结（多篇）为范文海网的会员投稿推荐，但愿对你的学习工作

带来帮助。

【第 1篇】医院出年度个人纳总结

医院出纳年度个人总结范文

经过自己多年来积极努力地工作，我的业务能力得到提高，工作经验也更加丰富。基于我

出色的工作能力，xx 年6 月我被上级领导安排到第一分院，详细内容请看下文医院出纳

年度个人总结。

全面负责一分院的财会工作。经过这次工作，我在会计业务方面得到了一次全面的锻炼。

我来之前，一分院财务工作很不规范，债权债务混乱，只有简单的收入支出账，完全不符

合医院会计的各项制度规范。针对这种情况我采取了如下措施：首先，根据医院财务制度

的规定，医院会计科目设置的要求，将简单的收入支出账改为资产类、负债类、专用基

金、固定基金、固定资产等分类账、以及相应的总账。这样，不仅账目规范了，科目设置

也合理了。

其次，将一分院的债权债务进行了彻底的清理，设立了应付账款明细账，预收款明细账。

一、药品经济核算制度

一分院原来的药品销售的核算，是以月末盘点药房库存数来倒推出当月的药品销售量也就

“ ”是所谓的以盘定销。我废除了这一不合理的方法，建立了规范的药品经济核算制度：每

个月一分院药房购入药品，购入时办理入库手续，入库单一式三联。一联送交财务登记入

账，如未付款的根据厂家名称登记应付账款明细账。一联药房存留，一联厂家留存。药房

销售药品与门诊收费实行微机联网。每月销售数量有据可查。月末微机盘点与药品实物盘

点同时进行，做到实存与账存相符。如不符写出书面的原因。月末制作药房当月购入销售

盘存报表送交财务，并将盘点表送交财务。财务设置药品及药品进销差价科目，月末通过

计算综合药品差价率来计算本月销售药品的成本及药品库存数。使药品的财务控制管理规

范化。

二、门诊收费工作的规范化管理。

门诊收费员每日的收入，必须做到日清;个人收入日报表与现金交款单一一对应。由我负

责进行当天的汇总日报表工作。收据的领用、核销和上交进行制度化管理。收费员领用收

据进行登记，自己用自己的，收据不得混用。每天，收费员要将收据存根与个人收入日报

表和现金交款单一并上交，由我负责审核。我将所有人的`每张收据的存根都一一进行手

工核对，将收据起始号标明，将金额核对一致的收据存根，装订整齐，进行核销，然后我

定期再将已核销的收据送到总院进行核销。这项审核工作是非常重要的，保证了收入的完

整性，入账金额与微机完全一致。由于我工作的细心和认真，总院多次审计，都对我的工

作提出了肯定。

【第 2篇】医院出年度个人纳总结

“ ”出纳工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。出纳工作是一项婆婆妈妈的

工作，事情繁杂，又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。但我自任职以来，热爱

本职工作，立足自身岗位，踏踏实实做人、勤勤恳恳干事，恪尽职守，忠实履行自已的工

作职责。现将七个多月来的工作情况汇报如下：

爱岗敬业，扎实搞好医院财务核算及管理工作，不怕困难，热情服务，在本职岗位上发挥

应有的作用

随着医院业务量不断攀升，出纳核算和工作量也随之不断加大，接手以来我加班加点认真

对1-4 月份的账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟悉自已的工作任务，学习医院管理

方案，并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。我每月 21 号开始对结帐出院病人

逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进

行核对，确认无误后方记入住院收入。每月 5号之前要把上个月的账务处理完毕，打印出

记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报

表，向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。同时对新增的固定资产进行录

入，保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一致，年终要及时向县国资局上报固

定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入，根据医院管理方案真实准确、实事求

是地进行各科室人员浮动工资的核算，形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮

动工资。

在做好以上工作的同时，加强对票据的管理，对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实

行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录入电脑备查，学生领证时逐个核清学生学费。

对每一个查询学费的学生我都热情接待，始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作

中。时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。财务部的工作象年轮，一个月工作的结

束，意味着下一个月工作的重新开始。虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是作为医院

正常运转的命脉，我深深地感到自己岗位的价值，所以在实际工作中，本着客观、严谨、

细致的原则，我养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔出纳事务时做到实事求

是、细心审核、加强监督，对要求我签字审核的支出进行认真审核，确保出纳信息的真

实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

在此期间我所负责的的财务工作得到了各位领导、各位同事和各科室的大力支持和热情帮

助，借此机会我表示衷心的感谢。

【第 3篇】医院出年度个人纳总结

一、思想方面：

“认真学习贯彻科学发展观以及省委八届十次党代会精神，积极参加讲党性修养,树良好作

风,”促科学发展主题教育。利用参加民-主生活会，撰写思想报告等形式，对照自身存在

的问题，深刻剖析思想根源，积极查摆问题，认真开展批评与自我批评。通过学习，达到

“ ”了提高素质，改变形象，推动工作的目的。

二、工作方面：

认真履行出纳岗位职责，恪尽职守，爱岗敬业，团结同志，严守纪律，踏实工作，受到了

领导和同事们的好评。

(一)积极开展日常财务管理工作。

“ ” “ ”作为财务战线的一名新兵，本人始终以小学生的心态严格要求自己，虚心学习，不耻

下问。工作耐心细致，服务热情主动，收付一丝不苟，编表有条不紊，记账有板有眼，工

作任劳任怨，克服了孩子年龄小，学习压力大，工作任务重等困难，顺利完成了年初预

算，年终决算，催收租金，申报经费，保障开支等常规性财务工作。由于工作细致，全年

未发生现金收付差错。

(二)严格遵守财经纪律和结算管理规定。

xx 年初，本人认真学习财经法律法规，参与完善全院的财务规章和内控制度建设。从加强

会计基础工作入手，严格收付程序，细化报账流程，审核票据真伪，防范税务风险，坚

“ ” “持日清月结。看好钱袋子,记好账本子,”紧把收付关。严格执行资金预算管理制度，不

“ ” “ ”挤占、不挪用，保证专款专用。月底，开展自查回头看活动，不留问题死角。全年未

“ ” “ ”发生坐支现金、大额现金结算、私设小金库等违反财经纪律的问题。

重操行，抓工作，讲学习，严守财经纪律底线，热心服务广大员工，全面完成了 xx-xx 年

度的各项任务。

【第 4篇】医院出年度个人纳总结

医院出纳个人年度工作总结

本人从事出纳工作，我一向本着做好自己的工作，为学校的师生服好务的原则工作着。现

将工作总结如下：

一、财务工作

财务工作是繁冗的，也基本上是一成不变的，变动的是我们会按照上级单位对财务政策的

变动随之变更。

1、收费工作。每项收费都是牵扯到学生、家长乃至社会的敏感神经。因此，学校领导和

我们财务人员都十分重视，都是严格按照政策标准收取。如开学收取的高中学费、外籍生

学费、住宿费等都是按照发改委下发的`收费许可证上的标准收取。其他各项代收性费用

按照即时发生即时收取且学生自愿的原则下收取。所以我不敢有丝毫怠慢，各项费用均反

复核对后，当天收取当天存入银行，另外收费后认真核对学籍内的每个学生的交费状况，

如有应交未交的学生，及时通知班主任收取，并按照每个学生的姓名和交纳的每项费用开

具发票。如果在收费后面核对过程中发现有错交费的学生，保证无误后及时清退，做到退

费及时。

2、日常财务工作。20_年是朝阳教委执行财政零余额账户的第一年，我们在经过培训后，

摸索着做每项工作，随着工作量的加大，随着零余额支付的到来，问题、困难也随之而

来。支票开出后，还应按规定开具财政授权支付凭证，并及时送到银行，保证正常支出。

但是在支出过程中，开始有许多收款单位不了解零余额账户工作，给我们造成了很多的退

款等一系列工作。退款指令务必要及时作出，交到银行，这样才能保证额度及时回到到本

文档加载中……请稍候！
如果长时间未打开，您也可以点击刷新试试。

下载文档到电脑，查找使用更方便

立即下载 VIP免费下载

标签： #个人总结 #总结 #医院

摘要：

[前言]医院出纳年度个人总结（多篇）为范文海网的会员投稿推荐，但愿对你的学习工作带来帮助。【第1篇】医院出年度个人纳总结医院出纳年度个人总结范文经过自己多年来积极努力地工作，我的业务能力得到提高，工作经验也更加丰富。基于我出色的工作能力，xx年6月我被上级领导安排到第一分院，详细内容请看下文医院出纳年度个人总结。全面负责一分院的财会工作。经过这次工作，我在会计业务方面得到了一次全面的锻炼。我来之前，一分院财务工作很不规范，债权债务混乱，只有简单的收入支出账，完全不符合医院会计的各项制度规范。针对这种情况我采取了如下措施：首先，根据医院财务制度的规定，医院会计科目设置的要求，将简单的收入支出账改...

展开>> 收起<<

医院出纳年度个人总结（多篇）.docx

共5页,预览5页

还剩页未读，继续阅读