个人清查自查报告多篇
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助。
【第 1篇】 大清 自 告范文财务 查 查报
尊敬的领导：
我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作复核的文件后，单位领导高度重视，
成立了以一把手局长任组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组，根据文件要求的
检查范围和内容，结合本单位的实际情况，认真对照检查，将本单位 xx 年以来的会计基
础工作、财务收支情况、预算执行情况与文件要求认真进行了自我对照、自我检查，现就
自查情况报告如下：
一、自查基本情况
(一)财务机构设置和人员配备情况
我单位财务工作由 xx 科负责，单位按照财务工作要求，设置有财务主管 1名，会计、出
纳、资产管理员各 1名，四名财务工作者均取得会计从业资格证书，相关岗位职责明确，
业务相互牵制相互分离，使得各项业务事项得以有序进行，财务大清查自查报告。
(二)内部控制情况
单位内控制度健全，对财务收支审批、人员岗位职责、财产管理等方面进行了全面规范，
制定了 11 向财务管理制度及两项经费管理办法。严格执行一把手不分管财务制度，保证
了财务核算的独立严谨。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这
些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位
财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生。明确了财
务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
在财务工作过程中，我局严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实
完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编
制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会
计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真
实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需
要，又考虑财力可能，根据各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，
统筹安排，合理支出。
(三)预算编制执行情况
我局严格执行财务预算管理制度，预算编制依据充分，项目设置科学、合理、细致，对财
“ ”务预算均通过局务会讨论共同形成决议，程序合乎规定，并且严格压缩 三公 经费预算指
标，预算编制中严格执行人员、车辆定额定员标准。财务开支中能够做到有预算才开支，
无预算不开支，无相互挤占预算资金情况发生。
(四)资产管理情况
我局在资产管理中账、实物人员岗位设置相互分离，达到了相互制约相互监督的目的，保
障了公共资产的安全。为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府
采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全
制度，会计人员与资产管理人员各自对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记
录、计算、反映。定期开展资产清理，及时与实物管理人员对账，确保资产账账、账实相
符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。在资产的处置中，都严格遵照有关要
求，根据上级批复情况进行处置报废，无随意处置现象发生。及时清理往来款项，无长期
挂账现象，确保了单位资金及时回笼。
二、存在问题
通过自查，我局在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，一是在实施内部监督制度
和内部控制制度 ， 未能完全达到《会 法》所 定的要求，个 人 法时还计 规 别经办 员财经
规意识不强。二是预算管理有待进一步加强，预算编制依据充分，合理，但实际执行中，
个别预算落空，未执行。执行中统筹考虑不足，存在预算执行进度不均衡现象。三是在资
产管理中，由于一些资产达到报废年限，已报废，而上级部门未审批，资产管理系统中无
法销账，出现了资产实物与账面有差异。四是在具体会计核算中，出现未严格按规定办理
的事项，未建立支票登记簿、转账支票存根未签字。
三、整改措施
(一)进一步规范财务报销审核流程，刻制经费审核章戳1枚、实物管理章戳2枚，明确会
计人员与实物管理人员职责，经费开支中坚持审核流程，不符合规定的票据坚决不予审核
报销。
(二)及时与上级部门做好请示沟通，在资产处置中严格按照上级批复的方式处置，做到有
批复再销账，确保账实相符。
(三)加强对单位职工的财经法规学习，不仅仅局限在财务人员的学习层面上，普遍提高单
位职工的财经法规意识，使得无论任何人具体经办公务活动都能严格以财经法规为准绳、
财务制度为标尺，使得财务活动能从基础上得到规范，工作报告《财务大清查自查报
告》。
20xx/07/24
【第 2篇】固定 清 自 告资产 查 查报
固定资产清查小组自查报告
根据我校资产清查工作的相关制度、政策，我单位已按时完成资产清查的主体工作，并提
请小组对我单位的固定资产进行检查，现将自查报告如下：
1、资产自查工作总体状况分析;
(1)资产清查工作基准日
(2)资产清查范围(不作为乱作为问题自查报告)
(3)资产清查工作具体实施情况
固定资产清查小组自查报告固定资产清查小组自查报告
(4)资产清查工作取得的成效及存在的问题
2、资产清查结果
(1)单位清查出的资产损失情况
(2)单位申报核销损失的.处理预案
3、对资产清查暴露出来的单位资产中存在的问题、原因进行分析并提出改进措施等。
(1)存在的实际问题
(2)原因分析
(3)改进措施
【第 3篇】 清 自 告资产 查 查报
资产清查自查报告
为贯彻落实教育局下发的《关于在全县中小学中开展安全自查工作的通知》要求，立即组
织召开了学校安全工作会议，会上马校长首先传达了中心学校安全工作会议的精神，并且
结合我校的实际，讲了我们学校当前安全工作要注意的问题，还提出了严格的安全工作要
求，并成立了安全工作小组。我校对学校存在的安全隐患进行排查，现将自查情况作如下
汇报：
一、加强组织领导，全面落实安全责任制和责任追究制。
组长：xxx 负责全面工作。
副组长：xxx 具体负责学校安全工作。
成员：xxx 除一切安全隐患，争取做到零事故。
我校安全为主线，建立和健全了以校长为组长的学校安全领导小组，强化安全管理。为更
好地发挥学校安全领导小组的职能作用，我校坚持做到安全工作校长亲自抓，重点抓，安
全负责人具体抓，值周教师时时抓的管理机制，实行安全工作责任制，与班主任签定安全
责任书，层层落实、责任到人，实现安全工作群防群治，把安全事故消灭在萌芽状态，争
“取做到零事故。每周有值周全面展开校园安全排查，对查出的安全问题，坚持 谁主管，
”谁负责；谁检查，谁负责。 的原则。
安全工作是学校综合治理的重要内容，关系到学校财产安全和教师员工的生命安全。我校
一直坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，通过多种形式的安全宣传教
育，增强了师生的安全意识和自我防护能力。
摘要：
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