关于审计问题整改情况报告

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【概述】

“ ”结合当前工作需要，范文海网的会员水南梅为你整理了这篇关于审计问题整改情况报告

范文，希望能给你的学习、工作带来参考借鉴作用。

【正文】

江山市审计局：

贵局江审财报[2020]9 号审计报告已于 2020 年9月27 日收悉。我中心党组高度重视审计

“意见，把审计整改作为当前一项重大政治任务、一项重中之重工作来抓，牢固树立四个

”意识，从讲政治、讲党性的高度，严肃认真对待，深刻剖析反思，全面举一反三，坚决

贯彻推进，确保审计意见和审计建议得到扎实有效整改落实。报告中指出的主要问题我单

位组织相关人员进行认真对照整改，现将整改落实情况报告如下：

1、预算编制和管理不到位问题

原因：我单位于 2018 年5月22 日才正式成立，成立之初因机构改革，人员调配冻结，大

部分人员都到各相关单位临时借调。2018 年市政没有安排我位部算。财单门预 2018 年底

开始编制 2019 年算只有预时 3个人的经费纳入预算，2019 年5月开始人到位，到员陆续

12 月底人达到员12 人。由于省财政每年对保护区有一般性转移支付资金补助（保护区正

常经费），2019 年市政没有我追加人，增加的人用金弥，财给们员经费员经费该专项资补

造成基本支出超预算、三公经费、会议费、培训费年初预算不足。

措施：从今年开始我们单位人员基本到位，我中心今后将严格遵守《预算法》的规定，做

好年初预算编制工作，按照收支平衡的原则，统筹合理安排预算收入和支出，将上级转移

支付经费编入本级预算，确保预算编制与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接。

2、部分单位和项目预算执行率较低问题

原因：我单位成立时间短，项目储备不足，项目前期未能提前介入，创建国家级保护区的

部分项目又是跨年度实施的项目，当年纳入财政预算的有些项目当年不能完工，造成预算

资金未能拨付，预算执行率偏低。

措施：我们要求责任科室对照梳理本单位预算安排，加强各环节部门间的工作衔接，加快

项目实施进度。今后我们将加强项目储备，提前做好项目前期，加快资金拨付，提高预算

执行率。

3、资产项目管理不到位问题

原因：仙霞岭自然保护区建设工程投资计划是 2017 年市林局向改局申的目。我业发报项

中心于 2018 年5月（人到位是员实际2019 年5月）成立后目由我局施。施该项负责实实

内容包括勘界立标、开展基础设施建设、开展森林防火和公益林管护、开展巡护路网建

设、开展生物多样性保护、开展珍稀物种保护、开展综合科考和生态旅游专项规划

等。2018-2019 年我局施的目实项 28 个，大部分都是投资额较小的项目，且服务类项目较

多，实施的单个工程项目也未能达到500 万元统计投资入库标准，一般都通过办理政府采

购手续以公开招标采购的方式对外招标，未办理立项手续。安民关管理站和深坑口管理站

二个修缮项目施工单位提供资料不全，造成结算审计未完成。

措施：加强项目前期管理，充实项目管理科室力量，完善相关科室在项目管理中的职责，

严格按照项目的建设程序执行。安民关管理站和深坑口管理站二个修缮项目施工方已向市

财政局评审中心报送了相关结算审计资料，市财政局评审中心已安排人员于今年 7月29

和8月5日对深坑口管理站及安民关管理站进行了现场勘察，目前项目审计正在进行中。

审计结束后我们将及时支付相关款项。

4、财政资金绩效不高问题

原因：2017 “ ”年江山市委、市政府决定建国家森林城市，根据建的要求需要建一个创创设

科普馆，2018 年建科普的金入市林局的算，我位设馆资纳业预单 2018 年5月成立后笔该

资金划入我单位，由我单位进行建设。根据江山市人民政府关于调剂解决江山仙霞岭省级

自然保护区管理局办公用房的批复（江政函[2018]32 号）：交通运输局办公大楼13 楼作

为仙霞岭管理局的科普馆。该馆于2019 年8月开始建，设12 月完工。由于工程束后需结

“ ”要一定时间通风排气以及今年新冠疫情影响，实际参观人数还没达到设计要求。

措施：疫情结束后，我们将加大宣传力度，组织相关人员和学校等社会团体的科普参观活

动。每年开展项目预算绩效评估，提高资金使用效率。

5、软件正版化使用率低问题

原因：预算编制时公用经费定额偏低，预算安排不足

措施：我们将根据上级部门的安排，认真做好正版软件的使用工作，在财力允许的前提

下，全力推动正版软件的使用工作，提高正版化使用率。

今后，我局将按照审计报告提出的整改要求，进一步落实整改措施，加强单位预算管理，

做好预决算编制工作，规范财政资金使用，提高资产资金绩效，完善有关制度，促进我市

经济社会高质量发展。

江山仙霞岭省级自然保护区管理中心

2020 年11 月10 日

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