2020年审计工作计划范文

免费

3.0 文海小编1 2024-08-04 999+ 41.35KB 4 页免费海报

侵权投诉

2020 年审计工作计划范文

　　【篇一】

　　范文二

　　 1、做好财务内审的扫尾工作，撰写审计报告,审计结果反馈各县(市)局,并提出整改

措施,抓紧落实。

　　 2、做好迎接省局财务内审前的各项工作，及时总结我局的内审工作,结合整改情况写

出自查总结,编制有关报表,迎接省局内审。

　　 3、加强预算管理,严格执行预算,注重预算执行情况分析,继续树立过紧日子的思想。

　　 4、进一步加强经费的管理监督,继续做好县(市)局凭日常核工作证审 ,及时纠正发现

问题。

　　 5、认真贯彻落实省局会议精神,扎扎实实地把财务管理各项工作落实到实处。

　　 6、在完善财务管理制度基础上,进一步抓好岗责体系建设。

　　 7、做好二季度,三季度经费收支的分析工作。

　　 8、想办法出注意,提出增收支措施。节

　　 9、按照市局统一部署,继续做好机关效能建设的组织实施阶段工作,不断提高处内每

位干部的行政能力和工作效率,不断提高工作质量和服务水平,圆满全年完成任务。

　　 10、做好年终结账的准备工作,所有经费收入,支出按所属年度入账,调整各项经费的

余额。

　　 11、局领导交办的其他工作.市局。财务审计处

　　【篇二】

　　范文一

　　一、系体目审计统总标

　　二、年度主要经营及管理目标

　　财务审计方面确保绩效考核和离任审计工作能够及时完成，专项审计所涉及分、子公

司覆盖率不低于 70%，并及时发现、揭露各类违纪、违规问题，对重大潜在风险进行披

露，同时发现控制和管理中的亮点。

　　三、年度主要工作任务

　　（一）提前筹备，按时完成绩效考核工作

　　绩效考核财务指标的审核工作时间节点，较以往年度提前一个多月，财务审计部为克

服人员少、时间紧、任务重等困难，应提前制定审核计划，认真总结以往年度审核经验，

确保在规定时间内保质保量完成。

　　 “ ”（二）继续以项目为基本审计主体，着力完成在开发、营销、项目管理等两至三个

“业务板块的专项审计工作，通过对比不同公司在相同业务板块的效果和效率，去粗取

”精，优化制度流程，提升管理效率。

　　财务审计部门通过前期开展地销售收入专项、项目预算专项、财务基础专项等审计项

“ ”目，已经表明围绕项目开展审计工作，能够深入解析项目整个开发流程中的各个环节，

对过程中风险及时揭示，同时审计发现更直观、更有说服力，后期审计成果推介更具有可

“ ”行性。因此，财务审计部预计围绕项目管理中的开发、营销、项目管理等两至三个业务

板块下大力度开展专项审计工作，专项审计覆盖分、子范围达到70%以上，对重点公司重

点问题进行重点审计和跟踪。

　　（三）在房地产公司常规及离任审计过程中，针对公司酒店产业公司的兴起，深入对

一个板的事件行系性的梳理，如酒店，以酒店核心的采产业块风险进统业务针对财务为购

管理、库房管理、收入运营管理等不同板块的重点风险予以识别，进一步贯彻以风险防范

为导向的工作思路。

　　财务审计部通过对房地产分、子公司财务部风险事件的梳理，取得较好效果，一方面

使审计人员更加了解实际业务，另一方面帮助分、子公司增强主动风险管理的意识。，财

务审计部将借鉴财务风险地图的经验，在上述专项审计后进一步开展风险系统性梳理工

作。

　　其次，限于人员紧张，财务审计部自成立后仅对酒店进行过两次财务离任审计，且酒

店财务对比于房地产财务所涉及的管辖内容更加复杂，目前财务审计部尚未形成对酒店业

务的深入了解，不能对酒店财务风险系统性认知。，财务审计部计划联合酒店管理公司财

务部对几家酒店开展财务基础专项检查，梳理出采购管理、库房管理、收入运营管理等以

财务为核心的几大业务板块的风险事件，并完成风险识别、评估及应对。

　　四、年度主要工作保障措施

　　 “ ”（一）增强审计团队的凝聚力与执行力，构建学习型团队，促进个人及团队的共同

成长，不断总结、分享、沉淀审计经验，着眼于部门的长期发展

　　首先，继续加强组织团队成员开恳谈会，在会议上创造出浓厚的氛围，使团队成员畅

所欲言，并给团队成员创造发表自己观点和看法的机会，为工作开拓思路；其次，分期分

批组织参加各种业务与技能培训，通过提高个人技能来实现团队整体素质的提高；第三，

“ ”建立有效的激励机制，形成内部竞争机制，营造比、学、赶、超的工作氛围。

　　（二）将计划和准备工作提前，提高审计工作效率

　　在绩效考核工作中，通过初审进行实地指导，提前搜集有疑义、错误率较高的指标，

提高考核工作效率。

　　（三）树立审计新理念，积极探索以风险为导向，以控制为主线的的审计模式

　　 “ ”公司四五规划在发展的同时，也开始高度关注内部管理的规范和对各类风险的有效

防范。财务审计部作为公司的监督、约束部门，是公司防范风险的重要职能部门，财务审

计部将努力探索内部控制体系，挖掘公司经营管理中各环节风险漏洞，重点对税务风险、

项目管理风险、资金安全、除地产公司外的其他产业公司管理风险等方面开展审计工作。

同时建立风险责任制度，明确审计组织内部各个层次，各个岗位人员的职责和权限，通过

过程中有指导、有监督，结束有审核来防范和控制审计风险。

　　（四）准确定位，突出重点，提高财务审计监督和服务水平

　　 “ ” “是四五规划第三年，也是地产企业发展不确定一年，财务审计部将紧紧围绕管理

+”效益的审计目标，把审计监督出发点和归宿放在促进公司内部管理，强化内部控制，提

高公司效益，即重督也重服、重合更重效益的原，将重点关注表监务规则财务审计财务报

的核算是否真实、准确；重大潜盈、潜亏；重大风险的存在等。

　　【篇三】

　　一、指思想导

　　 “ ” “牢固树立以审计促进公司治理的审计理念，坚持服务大局、围绕中心、突出重

”点的工作方针，寓服务于监督，寓帮助于促进，充分发挥内部审计对经济安全、健康运

“ ”行的免疫功能，促进集团经济的平稳、高效发展。

　　二、工作目标

　　紧紧围绕集团党委、董事局提出的集团 20xx 年经济工作目标，认真履行集团董事局

赋予的职责，全面监督财务收支的真实、合法和效益，突出重点领域、重点项目、重点资

金和重点环节，更新观念，创新机制，加大力度，在审查重大违法违规问题的同时，更加

“ ”注重将内部审计的工作重心从事后查处转向过程控制，以监督促进过程，从治理、机制

和制度层面揭示问题，提出建议，改善企业经营管理，提高企业可持续发展能力。

　　三、工作措施

　　 (一)深化监督，进一步强化审计评价职能，揭示资源配置和使用的合规性和效益性。

　　审计的根本使命在于协同保证各企业的业务战略与集团的总体战略保持一致性，并能

够按照集团发展战略的要求制订规划和分配资源，以保证在集团战略框架下的资源的化配

置。在其中，审计应充分发挥监督职能，并在监督的深度和广度上下功夫，有效评价企业

战略制订的一致性和资源利用的合规性和效益性，以发现是否存在游离于集团战略之外的

经营行为，是否存在不合规的占用资源，是否存在资源的闲置、浪费等，诸如此类，均应

该通过合法的审计监督予以揭示，促进集团资源的更优化分配。

　　 (二)突出重点，进一步加大专项审计力度。

　　 20xx 年，集团审计部将在常规审计工作开展的基础上，有针对性的、有重点的开展以

下几方面的专项审计工作，并希望达到两方面目标：一是通过审计发现问题、分析问题、

解决问题，提高企业管理水平，促进企业的自我完善;二是总结实践，以便有效推广利

用。

文档加载中……请稍候！
如果长时间未打开，您也可以点击刷新试试。

下载文档到电脑，查找使用更方便

立即下载 VIP免费下载

标签： #工作计划 #审计 #工作计划范文

摘要：

2020年审计工作计划范文　　【篇一】　　范文二　　1、做好财务内审的扫尾工作，撰写审计报告,审计结果反馈各县(市)局,并提出整改措施,抓紧落实。　　2、做好迎接省局财务内审前的各项工作，及时总结我局的内审工作,结合整改情况写出自查总结,编制有关报表,迎接省局内审。　　3、加强预算管理,严格执行预算,注重预算执行情况分析,继续树立过紧日子的思想。　　4、进一步加强经费的管理监督,继续做好县(市)局凭日常核工作证审,及时纠正发现问题。　　5、认真贯彻落实省局会议精神,扎扎实实地把财务管理各项工作落实到实处。　　6、在完善财务管理制度基础上,进一步抓好岗责体系建设。　　7、做好二季度,三季度经费收...

展开>> 收起<<

2020年审计工作计划范文.docx

共4页,预览4页

还剩页未读，继续阅读