内部审计工作计划范文（精选35篇）
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内部审计工作计划范文（精选 35 篇）
内部 工作 划范文 篇审计 计 1
为严格贯彻落实中央八项规定精神，深化群众路线教育实践活动成果，厉行勤俭节
约，推进党风廉政建设，根据国家统计局内部审计工作的规定，按照《20xx 年省统计局内
部审计工作计划》的要求，进一步加强中央事业费财务管理和监督，规范预算管理，结合
我市统计系统财务工作实际，特制订 20xx 年市统计局内部审计工作计划。
一、指导思想
20xx 年市统计系统内部审计工作，要继续以党的十八大、十八届二中、三中全会精神
为指导，坚持以国家财经政策法规、财务管理制度为准绳和依据，以规范财务收支的真实
性、合规性、效益性为前提，以转变工作作风、创新工作思路为理念，以促进财务管理、
加强财务监督、防范资金风险为目的，切实做好全市统计系统的内部审计工作。同时要按
“ ”照国家统计局提出的 充实审计力量，改进审计方式，增加审计频率，提高审计质量 的总
体要求，采取切实措施，努力推进全市统计部门内审工作的健康持续发展。
二、20xx 年内部审计工作主要任务
（一）继续深化经济责任审计。认真执行《县级以下党政领导干部任期经济责任审计
“ ”暂行规定》，做到凡 离 必审。同时加强任期内经济责任审计，使审计关口前移，变审计
发现型为预防型。进一步规范经济责任审计行为，尝试实行经济责任审计预告制、工作联
系制、情况报告制、跟踪落实制、结果公告制等。
（二）继续深入开展财务收支审计。按照《市统计局内部审计工作暂行办法》规
定，20xx 年，要继续做好局机关及下属事业单位上一年度财务收支内部审计工作，主要是
审计和检查预算执行、财务收支、内控制度及资产管理等相关情况。在内审中，着重以财
务收支和内控制度为基础，重点关注财务收支的真实性、合法性、规范性等问题。
（三）强化对县区统计部门中央级统计事业费收支使用情况的内部审计工作。20xx
年，省统计局将对四县统计部门中央级统计事业经费收支使用情况进行内部审计，主要审
计内容为：一是 20xx 年中央级统计事业费收支使用情况；二是中央级第三次全国经济普
查专项经费收支使用情况；三是有关内部控制制度的建立健全及执行情况；四是纳入中央
级统计事业费管理的国有资产管理情况。
（四）认真抓好跟踪审计。以审计意见、建议的落实和审计成果的运用为重点，实行
跟踪审计回访制度。督促检查单位自觉执行审计意见和建议，促进单位财务管理工作进一
步规范化、制度化、法制化。
（五）进一步加强统计系统审计队伍建设。根据国家统计局《统计部门内部审计工作
规范》、《省统计系统内部审计工作实施办法》、《市统计局内部审计工作暂行办法》等
文件精神，各级统计部门在配备和明确内部审计人员或兼职人员的基础上，及时充实、补
齐因工作需要而变动的上述岗位工作人员。建立健全内部审计制度，充分发挥审计人员的
职能作用，要加强对内部审计人员的职业道德教育和业务知识培训，提升内部审计人员的
职业素养，已适应新形势下内部审计工作的需要。
三、组织实施
根据我市统计系统的实际情况和市局整体工作部署，全市统计系统内部审计工作拟于
六月份开始，全部审计任务在当年11 月底前完成，内部审计工作具体时间另行通知。各
有关单位应充分做好迎接内部审计的各项准备工作。
内部 工作 划范文 篇审计 计 2
20xx “ ”年全县卫生系统内部审计工作坚持以邓小平理论和 三个代表 重要思想为指导，
深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕卫生中心工作，以创新的工作思路、科学的工作方
法、务求实效的工作态度，切实履行监督职责，充分发挥卫生系统内部审计作用，促进我
县卫生事业又好又快发展。今年重点做好以下几项工作:
一、突出财务收支和项目资金审计，切实发挥审计监督职能
全年计划对 4 个乡镇卫生院实施常规审计，对财务收支、 项目资金管理、政府采购、
国有资产管理及票据、物价等就地开展绩效审计。从会计基础工作规范和项目资金规范管
理方面入手，检查工作中不规范的做法和存在的问题，提出建议和整改措施，建立长效管
理机制，规范管理，增强领导干部的财经法规意识和经济责任意识。
二、运用 成果，加 的督促整改审计 强对审计发现问题
科学分析和梳理审计结果，有效发挥监督与服务职能，立足发展，着眼整改，充分运
用好审计结果。加大审计后续跟踪力度，及时了解被审计单位对审计中所查出问题的整改
情况，在整改过程中，注重加强内控制度建设，不断完善财务管理制度，确保内部管理规
范有序。同时督促未被审计的单位对照其它被审计单位暴露出的问题，组织自查整改。
三、推动内部审计交流，提升内部审计效率
加大对本系统内审工作的力度，深入进行调查研究，总结交流经验，促进内审工作的
深入开展和审计工作水平的提高。加强单位之间相互学习和交流，不断提高本系统内部审
计的能力。
加强与审计机关之间的沟通与交流，创新审计思路，改进审计方法，努力提高卫生系
统内部审计工作效率。今年计划请审计部门对公立医院进行内部审计工作。
四、强化内审队伍建设，加大业务培训力度，提高审计人员政治素质和业务水平
加强审计人员政治思想教育，提高审计人员的综合素质和业务水平。组织审计人员认
真学习，不断提高业务能力;提高审计人员职业道德，树立强烈的事业心和责任感，积极
而公正地履行审计职责。审计人员工作总结内部审计工作总结县审计局普法工作计划
内部 工作 划范文 篇审计 计 3
（一）集团公司目前经营状况
目前房地产行业整体不景气，市场库存高企，量价齐跌，多数房企资金紧绷，去库存
压力较大。对于集团而言，由于选择了城镇化战略，更加面临着开发周期长、盈利模式不
确定，资金需求量极大的情况。
在经营管理上，由于资金压力大周转困难，各开发项目亏损较多，经营目标完成情况
较差，盈利情况不乐观，因此集团采取了收缩战略，缩减规模，架构重组并采取事业部制
的管理模式等措施，相关的产业版块实行自负盈亏的经营模式。
（二）风险管理状况
审计部门去年对各项目公司进行了一轮例行审计工作，通过有关的审计工作，我们认
为集团公司整体上属于粗放式的管理，其相关的内控管理表现如下：
1、目标管理不严谨和科学，经营指标虚高而不切实际，导致执行中无法有效地对各
产业板块及其相关负责人进行严格的目标管理、计划管控和绩效考核，同时相关的财务监
督等方面也欠缺。
2、资金管理计划随意性较大和不科学。而集团公司目前所铺摊子较大，在经营管理
上面临一个严重的短板：资金极度匮乏。在整体资金极度匮乏的情况下，由于上述目标管
理和资金计划管理皆较混乱随意，不能真正有效的配合集团公司整体运作，因此造成了日
常运营中资金上的捉襟见肘和资金调配的随意性，从而使得公司整体运营上的各种问题层
出不穷，为处理相关遗留问题各业务部门疲于奔命，更加无法真正按照制度规范进行管理
操作。
3、目前制度的许多条款已与实际情况不符合，制度执行情况差。
从我们的内审工作本身来说，目前审计工作效果不够明显，除了对审计整改的重视程
度不够之外，另一个主要原因是我们之前的工作将重心放在了合规性审计（即第3项对制
度进行审计），仅在部分项目的审计工作涉及了第1项（即目标管理方面）。
而公司目前存在的主要或基本问题是 1和2，其他层出不穷的问题也是由此两项所引
发，可以说公司在整体上的管理存在较大的问题，因此如果仅仅进行合规性审计（即制度
审计）来发现一些细枝末节的问题，并不能真正切中公司管理上的弊病，从而也无法通过
审计工作为公司提供增值服务的效果。
值得一提的是，相关审计报告所确认的问题多年来未被整改而继续存在，其原因仍然
是由于前述的目标管理以及绩效考核管理等不完善造成的，包括责任人是否整改与其绩效
无关而导致整改意愿不高、奖罚制度等监督机制运行不畅，未能为审计工作成果转化提供
有力保障。这一点也需要在未来的审计工作中加以改进和克服。
（三）20xx 年审计工作计划
现代内部审计实务，一般分为以下三种形式：
1） 。财务审计
2）合 性 （即我 日常的制度 ）。规 审计 们审计
3） 管理 。经营审计
摘要：
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内部审计工作计划范文（精选35篇）内部工作划范文篇审计计1 为严格贯彻落实中央八项规定精神，深化群众路线教育实践活动成果，厉行勤俭节约，推进党风廉政建设，根据国家统计局内部审计工作的规定，按照《20xx年省统计局内部审计工作计划》的要求，进一步加强中央事业费财务管理和监督，规范预算管理，结合我市统计系统财务工作实际，特制订20xx年市统计局内部审计工作计划。 一、指导思想 20xx年市统计系统内部审计工作，要继续以党的十八大、十八届二中、三中全会精神为指导，坚持以国家财经政策法规、财务管理制度为准绳和依据，以规范财务收支的真实性、合规性、效益性为前提，以转变工作作风、创新工作思路为理念，...
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作者：文海小编1
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